TJMG 24/12/2020 -Fc. 49 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
quinta-feira, 24 de Dezembro de 2020 – 49
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
A CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA CHAVES, realiza Chamada Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da
AGRICULTURA FAMILIAR, do Empreendedor Rural ou de suas
organizações para Alimentação Escolar, com verba do PNAE. Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista
artigo 36 da Resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de
Venda até o dia 29/12/2020, às 14h, na EE Antônio Clemente, localizada na Rua Doutor Benedito Xavier, nº 1975, Bairro Aarão Reis, Belo
Horizonte, MG, CEP: 31814-605, Telefone (31)3445-1495. E-mail:
escola.2291@educacao.mg.gov.br, Os quantitativos dos gêneros alimentícios estão disponíveis na própria escola onde deverão ser retirados os editais.
A CAIXA ESCOLAR FRANCISCO LABANCA realiza Chamada
Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar, com verba do PNAE. Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36
da Resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Venda
até o dia 19/01/2021, às 7:00h, na EE Carmélia Gonçalves Loffi, localizada na Rua/Av são Guilherme , nº 96, Bairro Maria Helena, Ribeirão das Neves, MG, CEP 33930-025, Telefone (31) 3456-2055 E-mail:
escola.10171@educacao.mg.gov.br . Os quantitativos dos gêneros alimentícios estão disponíveis na própria escola onde deverão ser retirados os editais.
A CAIXA ESCOLAR CÔNEGO ACÁCIO torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21/01/2021, às 11h,
Processo licitatório nº 01/2020, Modalidade Convite, para aquisição de
gêneros alimentícios com recursos do PNAE (fonte federal). Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede
da EE Dr. Eduardo Góes Filho, localizada na Rua Rui Barbosa, n°324,
Bairro Centro, São José do Almeida, Jaboticatubas, MG, CEP 35835000, Telefone (31) 3683-5289, e-mail: escola.9334@educacao.mg.gov.
br. Até o dia 20/01/2021, de 07h às 9h.
A CAIXA ESCOLAR CÔNEGO ACÁCIO realiza Chamada Pública
nº 03/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR, do Empreendedor Rural ou de suas organizações
para Alimentação Escolar, com verba do PNAE. Os Grupos Formais
e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da
Resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Venda até
o dia 21/01/2021, às 10h, na EE Dr. Eduardo Góes Filho, localizada na
Rua Rui Barbosa, nº 324, Bairro, Centro, São José do Almeida, Jaboticatubas, MG, CEP 35835-000, Telefone (31)368352-89 e-mail escola.9334@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos dos gêneros alimentícios estão disponíveis na própria escola onde deverão ser retirados os
editais.
A CAIXA ESCOLAR PAULINA CORREA DA SILVA BASTOS realiza Chamada Pública nº 01/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR, do Empreendedor Rural ou
de suas organizações para Alimentação Escolar, com verba do PNAE.
Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação
prevista artigo 36 da Resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e
Projeto de Venda até o dia 12/01/2021, às 10h, na EE Orôncio Murgel Dutra, localizada na Rua/Av_São Luiz, nº 401, Bairro São Tomaz,
Belo Horizonte, MG, CEP 31741-125, Telefone (31) 3427.9250, E-mail
escola.2399@educacao.mg.gov.br.Os quantitativos dos gêneros alimentícios estão disponíveis na própria escola onde deverão ser retirados os editais.
15 cm -23 1431604 - 1
SRE DE JANUARIA – EXTRATOS
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHAMADA PÚBLICA –
AGRICULTURA FAMILIAR (TC: 933929/2020)
– A Caixa Escolar da E. E. Indígena Xukurank, torna público, para
conhecimentos dos interessados, que irá realizar no dia 12/01/2021
as 09: 00 horas, Chamada publica individual n° 01/2021 para compor
Aquisição do kit alimentação Estadual PNAE/Fonte 21 – Durante a
pandemia da COVID19. (Pareciveis e não pareciveis) da Agricultura
Familiar. Os grupos Formais e Informais deverão apresentar documentação prevista no Artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº26/2013, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto
de Venda até o dia 06/01/2021, às 15: 00 hs, os interessados poderão
obter informações e cópia do edital completo na sede da Emater de
Januária e via email escola.297518@educacao.mg.gov.br da Escola
Estadual. Indígena Xukurank, localizada na Terra Indígena Xakriabá
aldeia Barreiro Preto, S/N, Município de são João das Missões– MG –
CEP: 39475-000– Telefone (38) 998635969, e-mail:. Os quantitativos
e gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: http://
portal.educacao.mg.gov.br/agf
5 cm -23 1431623 - 1
S.R.E. DE CORONEL FABRICIANO
EXTRATOS DE EDITAIS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
RETIFICAÇÃO
Retifica extrato publicado na edição de 22/12/2020, página 65, coluna
01, referente à Caixa Escolar “Felipe Albeny”. Onde se lê: “processo
licitatório nº 003/2020”, leia-se “processo licitatório nº 002/2020”.
As demais informações contidas na referida publicação permanecem
inalteradas.
2 cm -23 1431637 - 1
EXTRATO DO TERMO DE CONFISSÃO DE
PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 16 /2020
substituição do TCPD nº 7/2020, publicado em 30/07/2020, página 20,
atendendo solicitação de renegociação por parte do ex-gestor e acréscimo de termos; Partes: O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Educação/Superintendência Regional de Ensino
de Curvelo e o ex-presidente da Caixa Escolar Dr. Pacífico Mascarenhas, município de Inimutaba; Objeto: Confissão de dívida referente
à execução dos termos de compromisso 741.368/2014, 775.209/2015,
779.022/2015,
803.534/2015,
816.740/2016,
839.863/2017,
859.219/2017, 861.943/2017, 913.614/2019, 920.776/2019, objetivando a devolução dos recursos utilizados em desacordo Resoluções
SEE/MG nº 2245/2012, 3670/2017 e Notas Técnicas 02/2015, 01/2017
e 02/2019 ; valor: o débito apurado, atualizado e corrigido é de R$
10.894,31. Curvelo, 17/12/2020.
4 cm -23 1431633 - 1
S.R.E. DE CORONEL FABRICIANO
EXTRATOS DE EDITAIS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
RETIFICAÇÃO
Retifica extrato publicado na edição de 22/12/2020, página 65, coluna
01, referente à Caixa Escolar “Felipe Albeny”. Onde se lê: “processo
licitatório nº 003/2020”, leia-se “processo licitatório nº 002/2020”.
As demais informações contidas na referida publicação permanecem
inalteradas.
2 cm -23 1431640 - 1
Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Contrato Parte: MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES. Objeto:
prestação de serviços de Técnico Universitário. Vigência 21.12.2020
a 31.12.2020.
1 cm -23 1431644 - 1
ATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 2351030 000009/2020
Com base nas considerações constantes na Nota Jurídica/UEMG n.º
181/2020 e dispensada a Nota Técnica da Auditoria, conforme disposto
na Resolução da Controladoria (CGE) nº 008 de 21 de maio de 2015,
APROVO o presente procedimento administrativo e, no uso da competência a mim delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004, AUTORIZO
e RATIFICO, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei n°.8.666/1993, a
hipótese de Inexigibilidade de Licitação para contratação de assinatura
da REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE COMPLETA - Plataforma
digital de busca jurídica, para pesquisas em jurisprudências, doutrinas,
legislações, súmulas, além de outros conteúdos, com acesso simultâneo, integral e ilimitado via web, junto a empresa Editora Revista dos
Tribunais Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 60.501.293/0001-12.
O valor estimado da contratação é de R$ 55.282,50(cinquenta e cinco
mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) que ocorrerá
por conta da dotação orçamentária: 2351.12.364.021.4065.0001.3390
.40.02.0.10.1
Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2020
Lavínia Rosa Rodrigues
Reitora
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG
5 cm -23 1431661 - 1
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato do Contrato nº 37/2020, Portal de Compras Nº 9265061/20.
SEI nº 2350.01.0009174/2020-57.Processo de Dispensa de Licitação
nº 2351053 000051/20. Partes: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - UEMG e INÁCIO DE CARVALHO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Objeto: Prestaçãode serviços
comuns de engenharia, envolvendoexecuçãoda base de concreto para
instalação de containers tipo escritório, com fornecimento de material,
mão de obra, administração, mobilização, canteiro de obras e desmobilizaçãoinclusos, para atender demanda da Unidade Acadêmica de Barbacena. Vigência: 06 meses, a partir da publicação. Valor global: R$
26.029,06. Dotação Orçamentária: 2351.12.364.021.4065.0001.3.3.90">0001.3.3.90
.39.22.0.10.1. Data da Assinatura: 22.12.20.
3 cm -23 1431290 - 1
Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO TIPO – ELETRÔNICO
Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, torna
público aos interessados que realizará licitação, sob a modalidade Pregão, tipo Eletrônico, para Aquisição de Imagens de Satélite, do ano de
2020, com Resolução espacial de 0,50 metros das cidades (área urbana)
dos municípios de Montes Claros, Diamantina e Rio Pardo de Minas.
Pregão Eletrônico 035/2020 – Processo – 2311021 – 081/2020, data da
sessão pública 26/01/2020, horário 09h:00min. Horário para cadastramento das propostas será até 26/01/2020 às 08h00min. A sessão pública
do referido certame será realizada exclusivamente pelo site: www.compras.mg.gov.br. Os interessados poderão ter acesso ao respectivo edital
e anexos pelo site: www.compras.mg.gov.br, a partir de 28/12/2020.
Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38)
3229-8136 ou (38) 3229-8137 ou pelo e-mail: licitacao.unimontes@
gmail.com. Aloysio Afonso Rocha Vieira – Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças.
4 cm -23 1431733 - 1
EXTRATO DE CONTRATO
1º TERMO ADITIVO A CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
de TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DA SAÚDE no Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até
31/12/2020: C.A Nº 252 - Andressa Mota de Andrade Gonçalves; C.A
Nº 238 - Fernanda Ferreira Santos; C.A Nº 233 - Herickson Soares
Silva; C.A Nº 263 - Norberto Pereira dos Santos; C.A Nº 240 - Reinaldo
da Silva; C.A Nº 250 - Richard Medeiros Duarte; C.A Nº 196 - Sayara
Santos Veloso Loiola Silva; C.A Nº 239 - Thiago Cardoso Santana;
C.A Nº 240 – Valter Luis Pereira Barbosa. C.A Nº 010/2018 - Clariana
de Oliveira Estevam; C.A Nº 247 - Cláudia Rodrigues Abreu Nunes;
C.A Nº 33/2017 - Eduardo Silva; C.A Nº 007/2018 - Fábio Vinícius
Pimenta; C.A Nº 001/2018 - Josiene De Cassia Silva Maximo; C.A Nº
002/2019 - Paula Cristiane Izidorio; C.A Nº 05/2018 - Talita Mayane
Nunes Alencar; C.A Nº 02/2018 - Warley Dias Santos.
2º TERMO ADITIVO A CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
de TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DA SAÚDE no Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até
31/12/2020: C.A Nº 115 - Aline Fernandes de Araújo; C.A Nº 167 Ana July Ramos Fonseca; C.A Nº 117 - Ana Paula de Araujo Lima;
C.A Nº 58 - Brenda Aguiar Teles; C.A Nº 82 - Cleiton Wagner Pereira
Araujo; C.A Nº 201 - Cleonice Barbosa Ribeiro; C.A Nº 227 - David
Vinicius Oliveira de Jesus; C.A Nº 203 - Delciney Ribeiro Rodrigues;
C.A Nº 205 - Douglas Rodrigues Silva; C.A Nº 98 - Gabriel Gomes da
Silva; C.A Nº 215 - Gabriela de Oliveira Alves Cerqueira; C.A Nº 108
- Haroldo de Oliveira Coelho; C.A Nº 102 - Janeide Mendes Pereira;
C.A Nº 105 - Jordana Silva Faria; C.A Nº 182 - Larissa Soares Luders;
C.A Nº 230 - Lucilene Ribeiro Santos Freitas; C.A Nº 178 - Luzia Barbosa de Freitas; C.A Nº 171 - Marcos Felipe Caldeira Silva; C.A Nº 83
- Maria Clara Afonso Fonseca; C.A Nº 216 - Maria José Neves de Oliveira; C.A Nº 194 - Maria Tereza da Silva Santos; C.A Nº 226 - Marileuza dos Santos Mota; C.A Nº 56 - Nubia Wanielle Fernandes Leite;
C.A Nº 262 - Patrícia Lopes dos Reis Silva; C.A Nº 55 - Paula Graciele Freitas Costa; C.A Nº 61 - Sarah Dayane Silva Carvalho; C.A Nº
77 - Thayna Amaral Oliveira; C.A Nº 76 - Vanessa Antunes Rodrigues
Vieira; C.A Nº 198 - Vanilde Soares Moreira; C.A Nº 79 - Vicente de
Paulo Ramos; C.A Nº 040/2017 - Antônio Marcos Gomes Cardoso; C.A
Nº 039/2017 - Cleujalmir Soares Santos; C.A Nº 003/2018 - Haroldo de
Oliveira Coelho Adm. 01; C.A Nº 35/2017 - Tatiana Barbosa Costa.
3º TERMO ADITIVO A CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
de TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DA SAÚDE no Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até
31/12/2020: C.A Nº 120 - Alex Rodrigues dos Santos; C.A Nº 147 Aline Fabiane Alves dos Reis Rodrigues; C.A Nº 107 - Andrea Cardoso Santos Mendes; C.A Nº 75 - Bruno Pereira Evangelista; C.A Nº
148 - Daniel de Santana Silva; C.A Nº 173 - Darley Ellen Oliveira; C.A
Nº 151 - Junio Luiz Ferreira Santos; C.A Nº 160 - Lucas Gabriel Silva
Lima; C.A Nº 121 - Luciana Santos Moura; C.A Nº 129 - Maikon Geovane Alves Silqueira; C.A Nº 153 - Maria Eva Rodrigues de Oliveira;
C.A Nº 155 - Rafael San de Melo; C.A Nº 142 - Rosangela Ferreira da
Silva; C.A Nº 158 - Suianne Letícia Antunes Mota; C.A Nº 159 - Veronica Poliana Souza Santos; C.A Nº 132 - Wiliam Damião Gonçalves de
Jesus; C.A Nº 138 - Wilker Borges da Costa; C.A Nº 28/2017 - Deborah
Ferreira Silva, Adm. 02; C.A Nº 30/2017 - Noesia Luiza Veloso Soares;
C.A Nº 18/2017 - Reinaldo da Silva Adm. 02; C.A Nº 34/2017 - Sandro Souza de Oliveira, Adm. 03; C.A Nº 16/2017- Tertulino Pereira
Brito Neto.
2º TERMO ADITIVO A CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
de ANALISTA UNIVERSITÁRIO no Hospital Universitário Clemente
de Faria – HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza
de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até 31/12/2020: C.A Nº
083/2016 - Kelly Ramos Ruas Adm. 03
1º TERMO ADITIVO A CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
de ANALISTA UNIVERSITÁRIO DA SAÚDE no Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até
31/12/2020: C.A Nº 231 - Janine Teixeira Garcia Pinheiro; C.A Nº
264 - Luiz Fernando Barbosa Pamplona; C.A Nº 243 - Letícia Aparecida DurãesSilva; C.A Nº 245 - Lucineia Duarte Soares; C.A Nº
258 - Patrícia Almeida de Oliveira; C.A Nº 12/2017 - Danillo Roberto
Souza Gomes, Adm. 03; C.A Nº - Marcelo Simões de Oliveira; C.A Nº
05/2019 - Sarah Cristina Correia Batista, Adm. 03.
2º TERMO ADITIVO A CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
de ANALISTA UNIVERSITÁRIO DA SAÚDE no Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até
31/12/2020: C.A Nº 212 - Dyane Fonseca Santos; C.A Nº 195 - Gilvania Silva Araújo; C.A Nº 106 - Guilherme Henrique Santos da Cruz;
C.A Nº 69 - Jessica Janaina Oliveira Nunes de Melo; C.A Nº 84 - Tiê
Menezes Viana. C.H.: 30: C.A Nº 184 - Andriele Alves de Jesus; C.A
Nº 186 - Bruna Maria Mendes Cardoso; C.A Nº 193 - Elaine de Oliveira Cordeiro; C.A Nº 200 - Francielle Ferreira da Silva Aguiar; C.A
Nº 120/2016 - Carla Rejane Figueiredo, Adm. 03; C.A Nº 63/2016 Cecilia Virginia Bento Pimentel; C.A Nº 64/2016 - Cleber Frank Alkmim Dias; C.A Nº 133/2016 - Francine de Freitas Gomes, Adm. 02;
C.A Nº 66/2016 - Gabriel Botelho Brito, Adm. 03; 042/2017 - Gabriel
Botelho Brito, Adm. 04; C.A Nº - Janilsy Santos Silveira, Adm. 03;
C.A Nº 019/2016- Jassiara Macedo Nere, Adm. 02; C.A Nº 070/2016
- Leonardo Ribeiro Silva Adm. 03; C.A Nº 136/2016 - Luciene Nunes
Almeida Queiroz; C.A Nº 73/2016 - Luciene Rabelo de Oliveira Adm.
02; C.A Nº 006/2017 - Lucineia de Fatima Barbosa Mendes, Adm. 03;
C.A Nº77/2016 - Neiva Aparecida Marques Diamantino, Adm. 03; C.A
Nº 120/2016 - Priscila Antunes de Oliveira, Adm. 04; C.A Nº 79/2016 Roney Vieira Romao Adm. 02; C.A Nº 38/2017 - Rosa Andreia Cardoso
Silva; C.A Nº 80/2016 - Sandra Regina de Oliveira; C.A Nº81/2016 Solange Andrade Silva Guerra de Oliveira, Adm. 02; C.A Nº 117/2016
- Wilhma Alves de Castro Adm. 03; C.A Nº 122/2016 - Ylza Elodia
Bueno Barboza, Adm. 04.
3º TERMO ADITIVO A CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
de ANALISTA UNIVERSITÁRIO DA SAÚDE no Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até
31/12/2020: C.A Nº 122 - Fernanda Gabrielle Simoes Torres; C.A Nº
145 - Flavia Mayra dos Santos. C.H.: 30: C.A Nº 135 - Adriano Pereira
da Silva; C.A Nº 165 - Marina Gonçalves Dias; C.A Nº 121/2016 - João
Antônio Alves Prates Adm. 03; C.A Nº072/2016 - Lorena Roseli Rios
Duraes, Adm. 04.
25 cm -23 1431676 - 1
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
2311076-551/2020SEI 2310.01.0012694/2020-34
MODALIDADE Tomada de Preços nº 03/2020
Sopran Engenharia e Arquitetura
CONTRATADA Guerini
Ltda- CNPJ24.474.596/0001-20
Prestaçãode
serviços deProjeto de Sistema de PreOBJETO
venção e Combate ao Incêndio e Pânico.
R$ 19.645,09 (dezenove mil, seiscentos e quarenta
VALOR
e cinco reais e novecentavos)
D O TA Ç Ã O
ORÇAMENTÁ- 2311.12.302.048.4180.0001.4.4.90.51">0001.4.4.90.51.01.0.70.1
RIA
PROCESSO
A Superintendente do Hospital Universitário Clemente de Faria da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES,no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas, pelaPortaria 022 - REITOR/2019,
ADJUDICA E HOMOLOGA, para que surta os seus efeitos legais, a
Tomada de Preços, em epígrafe, com fundamento no caput do Artigo
23, inciso I, da lei 8.666/93.
Montes Claros/MG, 23 de dezembro de 2020.
Príscilla Izabella Fonseca Barros de Menezes – Superintendente
0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.5204.0.10.1; 2161.11.334.039">2161.11.334.039.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.520
4.0.10.8, 2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.5204.0.10.1; 2161.12.36
3.108.4365.0001.4.4.90.520">0001.4.4.90.5204.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.4.4.9
0.5207.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.5207.0.10.8;2161.12
.363.108.4365.0001.4.4.90.520">0001.4.4.90.5207.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.4
.4.90.5207.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.5210.0.10.1;216
1.11.334.039.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.5210.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.00
01.4.4.90.5210.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.5210.0.10.4;
2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3013.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373
.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3013.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3013.0.1
0.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3013.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4
373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.16.0.10.1">3016.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3016
.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.16.0.10.1">3016.0.10.1;2161.12.363.1
08.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3016.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3
017.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3017.0.10.8;2161.12.36
3.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3017.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.9
0.3017.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3019.0.10.1;2161.11
.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3019.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3
.3.019.0.10.1">90.3019.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3019.0.10.4;216
1.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3020.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.00
01.3.3.90.3020.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3020.0.10.1
;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3020.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.437
3.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3022.0.10.1; 2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3022.0
.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3022.0.10.1;2161.12.363.108
.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3022.0.10.4; 2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.30
24.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3024.0.10.8;2161.12.363
.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3024.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90
.3024.0.10.4. O prazo de vigência deste Contrato é de 03(três)meses.
Assinatura: 22/12/2020.
10 cm -23 1431335 - 1
EXTRATO DO CONTRATO N°9265949
QUE CELEBRAM ENTRE SI A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
CAIO MARTINS E A POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA –ME.O presente Contrato tem por objetoAquisição de mobiliário, materiais e equipamentos para salas de aulas do
Centros Educacionais de Buritizeiro, Esmeraldas, Januária, Juvenília,
Riachinho e São Francisco, para oferta do Projeto Trilhas Formativas,
para o Mundo do Trabalho. Dotações Orçamentárias: 2161.12.363.108
.4365.0001.4.4.90.5214.0.10.4.O prazo de vigência deste Contrato é de
03(três)meses. O valor global deR$122.752,74 (cento e vinte e dois mil
setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Data da
Assinatura: 23/12/2020.
3 cm -23 1431602 - 1
5 cm -23 1431494 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO TIPO – ELETRÔNICO
Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, torna
público aos interessados que realizará licitação, sob a modalidade Pregão, tipo Eletrônico, para Aquisição de computadores notebook. Pregão
Eletrônico 032/2020 – Processo – 2311021 – 078/2020, data da sessão
pública 25/01/2020, horário 09h:00min. Horário para cadastramento
das propostas será até 25/01/2020 às 08h00min. A sessão pública do
referido certame será realizada exclusivamente pelo site: www.compras.mg.gov.br. Os interessados poderão ter acesso ao respectivo edital
e anexos pelo site: www.compras.mg.gov.br, a partir de 28/12/2020.
Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38)
3229-8136 ou (38) 3229-8137 ou pelo e-mail: licitacao.unimontes@
gmail.com. Aloysio Afonso Rocha Vieira – Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças.
3 cm -23 1431732 - 1
EXTRATO DO CONTRATO Nº 9265677/2020
DE FORNECIMENTO,
firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNIMONTES e o(s) fornecedor(es) 41.826.744/0001-47 - MEDIODONTOMINAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, Processo de compra nº 2311076 000674/2020, Pregão eletrônico. Objeto: Aquisição De
Órteses, Próteses E Materiais Especiais . Valor total: R$ 712.162,64.
Vigência: 12 meses, de 24/12/2020 a 24/12/2021. Dotação(oes)
Orçamentária(s) nº: 2311.12.302.048.4180.0001.339030.10.0.10.1.
Assinatura: 23/12/2020. Signatários: pela contratada Felipe Afonso
dos Anjos Neto, pela contratante Priscilla Izabella Fonseca Barros de
Menezes.
3 cm -23 1431739 - 1
EXTRATO DO CONTRATO Nº 9265603/2020, PROCESSO
SEI Nº 2310.01.0015260/2020-10 DE SERVIÇO,
firmado entre a UNIMONTES/HUCF e o(s) fornecedor(es)
02.535.707/0001-28 - Drager Industria e Comercio LTDA., Processo
de compra nº 2311076 000812/2020, Inexigibilidade. Objeto: Serviços
Especializados de Manutenção Preventiva com Substituição de Peças
Novas e Originais em Equipamentos Médico-Hospitalares (Aparelhos
de Anestesia e Ventiladores Mecânicos) da Marca DRÄGER. Valor
total: R$ 195.887,62. Vigência: 12 meses, de 24/12/2020 a 24/12/2021.
Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 23/12/2020. Signatários: pela contratada Paulo Fernandes da Costa Pinto, pela contratante Priscilla Izabella
Fonseca Barros de Menezes.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº 9238432/2019 , PROCESSO SEI
Nº 2310.01.0013369/2019-48 DE SERVIÇO,
firmado entre a UNIMONTES/HUCF e o(s) fornecedor(es) e o(s)
fornecedor(es) 23.614.816/0001-00 - ACLIN Inovacao em Gestao ee
Saude LTDA - EPP, Processo nº 2311076 000570/2019, Inexigibilidade. Objeto: Locação de Simulador Multifunções para Calibração e
Aparelhos Médico-Hospitalares, Incluindo o Sistema de Gestão e Certificados ee Calibração, para Atender Demanda do Hospital Universitário Clemente De Faria - HUCF Prorrogação a partir de 23/12/2020 até
23/12/2021. Valor total: R$ 31.199,76. Dotação(oes) Orçamentária(s)
nº: 2311.12.302.048.4180.0001.339039.19.0.10.1; 2311.12.302.200.4
574.0001.339039.19.0.10.1. Assinatura: 23/12/2020. Signatários: pela
contratada Daniel Gomes de Moura pela contratante Priscilla Izabella
Fonseca Barros de Menezes.
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 9119542/2016, 0009298/2019-64 DE SERVIÇO,
firmado entre a UNIMONTES/HUCF e o(s) fornecedor(es) e o(s)
fornecedor(es) 02.208.797/0001-42 - Giw Informatica Ltda -ME, Processo nº 2311076 000292/2016, Pregão eletrônico. Objeto: Instalação,
manutenção, licença de uso de software personalizado Prorrogação a
partir de 23/12/2020 até 23/12/2021. Reajuste no percentual de 0,35%.
Valor do reajuste R$ 280,28. Valor total: R$ 97.339,72. Dotação(oes)
Orçamentária(s) nº: 2311.12.302.048.4180.0001.339040.02.0.10.1; 23
11.12.302.200.4574.0001.339040.02.0.70.1. Assinatura: 22/12/2020.
Signatários: pela contratada Hermenegildo Castor Netto pela contratante Priscilla Izabella Fonseca Barros de Menezes.
9 cm -23 1431726 - 1
Fundação Caio Martins - FUCAM
EXTRATO DO CONTRATO N°9265600
Que celebram entre si A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO
MARTINS E AGLOBAL DISTRIBUIÇAO E SERVIÇOS EIRELI
– EPP. O presente Contrato tem por objeto Aquisição de materiais e
equipamentos para reparo dos imóveis dos Centros Educacionais da
Fundação Educacional Caio Martins - Fucam de Buritizeiro, Esmeraldas, Januária, Juvenília, Riachinho e São Francisco, para a oferta
dos Projetos Apicultura/Casa do Mel, Coordenação de Estratégias de
Descarte e Reuso - CEDER, Trilhas Formativas para o mundo do trabalho/Salas de Aula, atendimento ànotificação do Ministério Público
estadual (MPMG, conforme especificações, exigências e quantidades
estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão eletrônico, Processo de
compras nº2161000035/2020, com a finalidade de atender às necessidades da CONTRATANTE. Do valor do contrato: o valor global
deR$166.305,97 (cento e sessenta e seis mil trezentos e cinco reais e
noventa e sete centavos). Dotações Orçamentárias: 2161.11.334.039">2161.11.334.039.
EXTRATO DO CONTRATO N°9265600
QUE CELEBRAM ENTRE SI A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
CAIO MARTINS E A MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA – EPP.O
presente Contrato tem por objeto Aquisição de materiais e equipamentos para reparo dos imóveis dos Centros Educacionais da Fundação
Educacional Caio Martins - Fucam de Buritizeiro, Esmeraldas, Januária, Juvenília, Riachinho e São Francisco, para a oferta dos Projetos
Apicultura/Casa do Mel, Coordenação de Estratégias de Descarte e
Reuso - CEDER, Trilhas Formativas para o mundo do trabalho/Salas
de Aula, atendimento ànotificação do Ministério Público estadual
(MPMG, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão eletrônico, Processo de compras
nº2161000035/2020, com a finalidade de atender às necessidades da
CONTRATANTE. O valor global deR$36.368,73 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos). Dotações Orçamentárias: 2161.11.334.039">2161.11.334.039.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.5204.0.10.1;2161.11.33
4.039.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.5204.0.10.8,2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.4.4.9
0.5204.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.520">0001.4.4.90.5204.0.10.4;2161.11
.334.039.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.5207.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.4
.4.90.5207.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.520">0001.4.4.90.5207.0.10.1;216
1.12.363.108.4365.0001.4.4.90.520">0001.4.4.90.5207.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.00
01.4.4.90.5210.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.5210.0.10.8;
2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.5210.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365
.0001.4.4.90.5210.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3013.0.1
0.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3013.0.10.8;2161.12.363.108.4
365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3013.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3013.
0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.16.0.10.1">3016.0.10.1;2161.11.334.03
9.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3016.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.30
16.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3016.0.10.4;2161.11.334
.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3017.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90
.3017.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3017.0.10.1;2161.12.
363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3017.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.
3.019.0.10.1">90.3019.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3019.0.10.8;2161
.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3019.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.000
1.3.3.3019.0.10.4">90.3019.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3020.0.10.1;2
161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3020.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.
0001.3.3.90">0001.3.3.90.3020.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3020.0.10
.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3022.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.43
73.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3022.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3022.0
.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3022.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039
.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3024.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.302
4.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3024.0.10.1;2161.12.363.
108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3024.0.10.4. O prazo de vigência deste Contrato
é de 03(três)meses. Assinatura:22/12/2020.
10 cm -23 1431341 - 1
EXTRATO DO CONTRATO N°9265620
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REPARO
DOS IMÓVEIS DOS CENTROS EDUCACIONAIS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM DE BURITIZEIRO, ESMERALDAS, JANUÁRIA, JUVENÍLIA, RIACHINHO
E SÃO FRANCISCO, PARA A OFERTA DOS PROJETOS APICULTURA/CASA DO MEL, COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
DESCARTE E REUSO - CEDER, TRILHAS FORMATIVAS PARA
O MUNDO DO TRABALHO/SALAS DE AULA, ATENDIMENTO
ÀNOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(MPMG), QUE CELEBRAM ENTRE SI A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS E A MOURAO E SANTOS COMERCIAL
LTDA –ME. O valor Global de R$ 24.235,00. Dotações Orçamentári
as:2161.11.334.039">2161.11.334.039.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.5204.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.43
73.0001.4.4.90.520">0001.4.4.90.5204.0.10.8,2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.520">0001.4.4.90.5204.0
.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.520">0001.4.4.90.5204.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039
.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.5207.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.520
7.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.520">0001.4.4.90.5207.0.10.1;2161.12.363.
108.4365.0001.4.4.90.520">0001.4.4.90.5207.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90
.5210.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.0001.4.4.90">4373.0001.4.4.90.5210.0.10.8;2161.12.
363.108.4365.0001.4.4.90.5210.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.4.
4.90.5210.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3013.0.10.1;2161
.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3013.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.000
1.3.3.90.3013.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3013.0.10.4;
2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.16.0.10.1">3016.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373
.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3016.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3016.0.1
0.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3016.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4
373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3017.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3017
.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3017.0.10.1;2161.12.363.1
08.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3017.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3
019.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3019.0.10.8;2161.12.36
3.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3019.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.9
0.3019.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3020.0.10.1;2161.11
.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3020.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.
3.90.3020.0.10.1;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3020.0.10.4;2161
.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3022.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.000
1.3.3.90.3022.0.10.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3022.0.10.1;2
161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3022.0.10.4;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.
0001.3.3.90">0001.3.3.90.3024.0.10.1;2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4">2161.11.334.039">2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3024.0.10
.8;2161.12.363.108.4365">2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3024.0.10.1;2161.12.363.108.43
65.0001.3.3.90">0001.3.3.90.3024.0.10.4. O prazo de vigência deste Contrato é de
03(três)meses. Assinatura: 23/12/2020.
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202012240202340149.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
9 cm -23 1431346 - 1