DOEPE 19/12/2018 -Fc. 24 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 19/12/2018 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

24 - Ano XCV• NÀ 234
VALOR: O CLIENTE PAGARÁ À COMPESA O PREÇO UNITÁRIO
CORRESPONDENTE À TARIFA DE R$ 2,25 POR METRO
CÚBICO DE ÁGUA BRUTA, REFERENTE À TARIFA VIGENTE
PARA A CATEGORIA DO IMÓVEL NA FAIXA DE DEMANDA
MENSAL CONTRATADA. DATA: 22.10.18. Iradiana Lima –
Gestora Do Contrato.
CT.CR.18.6.329 – CI Nº 95/2018 – GNR AGRESTE MERIDIONAL,
DE 08/10/2018. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2016
– DRI/CPL. PROCESSO N° 006344/2016. GED Nº 1227251.
CONTRATADA: FLÁVIO ROGÉRIO SANTOS DA SILVA – CPF:
856.277.474-04 – CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS (PESSOA FÍSICA) E EMPRESAS (PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO) PARA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE
CARRO PIPA, EM MUNICÍPIOS AFETADOS POR ESTIAGEM
E DESABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO ESTADO DE
PERNAMBUCO. PRAZO: 06 MESES. VALOR: RESOLUÇÃO
DE DIRETORIA RD-002/2015 DE 02/03/2015, LIMITADO AO
MONTANTE MENSAL DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA
A PLACA GVJ – 7705. DATA: 23.10.18. Igor Oliveira Galindo –
Gestor Do Contrato.
CT.FM.18.3.332 – CI Nº 235/2018 – GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO – GCM, DE 11/10/2018. GED Nº. 1228495.
CONTRATADA: SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
TRABALHO E QUALIFICAÇÃO – CNPJ: 08.693.255/0001-99 –
PRESTAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
PRAZO: 12 MESES. VALOR: O CLIENTE PAGARÁ, À COMPESA,
A TARIFA MÍNIMA DE R$ 57,13, CORRESPONDENTE AO
CONSUMO DE ATÉ 10 M³, E R$ 8,66 POR M³ EXCEDENTE. O
CLIENTE PAGARÁ, À COMPESA, A TARIFA DE R$ 2,19 (DOIS
REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), POR 1.000L. DATA: 29.10.18.
Iradiana Lima – Gestora Do Contrato.
CT.OS.18.5.333 – LICITAÇÃO COMPESA Nº 021/2018 – DTE/
CPL PROCESSO COMPESA N° 7494/2018. CONTRATADA:
OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA – CNPJ: 00.545.355/000166 – CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A
EXECUÇÃO, PELO REGIME DE EXECUÇÃO SEMI-INTEGRADO
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS DE TABATINGA,
IANBI, JARDIM PRIMAVERA E VALE DAS PEDREIRAS EM
CAMARAGIBE/PE. PRAZO: 24 MESES. VALOR: 9.109.000,00.
RECURSO: Compesa – 10% e Caixa – FGTS – 90%. DATA:
29.10.18. Flávio Coutinho Cavalcante – Gestor Do Contrato.
CT.OS.18.5.334 – CI Nº 350/2018 – COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO – CPL, DE 24/10/2018, LICITAÇÃO COMPESA
Nº 018/2018 – DTE/CPL, PROCESSO COMPESA N°
07522/2018. GED Nº 1205041. CONTRATADA: EMCOSA
– EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA –
CNPJ: 10.514.594/0001-02 – EXECUÇÃO, PELO REGIME DE
EXECUÇÃO SEMI-INTEGRADO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
TRATADA, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES,
CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DE MANASSU E
CURADOS. PRAZO: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR
PRAZO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 MESES, CONTADOS
A PARTIR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS,
E POR PRAZO DE VIGÊNCIA 12 MESES A MAIS QUE AQUELE.
VALOR: R$ 13.500.000,00. RECURSO: COMPESA – 10% e
Caixa – FGTS 90%. DATA: 30.10.18. Roselene Carneiro Tavares
– Gestora Do Contrato.
CT.OS.18.6.335 – CI Nº 347/2018 – COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO – CPL, DE 23/10/2018. LC Nº 047/2018
– CPL. PROCESSO COMPESA N° 7572/2018. GED Nº
1216946. CONTRATADA: ABL ENGENHARIA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO LTDA – CNPJ: 00.654.704/0001-88 –
EXECUÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS
UNITÁRIOS, DAS OBRAS E SERVIÇOS REFERENTES À
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
NO CENTRO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO/PE. PRAZO:
12 MESES. VALOR: R$ 338.000,00. RECURSO: Compesa – BB
100%. DATA: 30.10.18.
CT.FM.18.4.336 – CI Nº 192/2018 – NÚCLEO COMERCIAL
DA DRM, DE 05/10/2018. GED Nº 1227204. CONTRATADA:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COSTA DE LA LUZ – CNPJ:
03.144172/0001-27 – CONSTITUI OBJETO DESTE NEGÓCIO
JURÍDICO O FORNECIMENTO PELA COMPESA DE ÁGUA
TRATADA E COLETA DE ESGOTO. PRAZO: 12 MESES.
VALOR: O CLIENTE COM CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL
NA CATEGORIA RESIDENCIAL, COM UMA DEMANDA
MENSAL CONTRATADA PELO CLIENTE DE 524 M³ DE ÁGUA
FORNECIDA E IGUAIS VOLUMES DE ESGOTO TRATADO, AO
PREÇO UNITÁRIO CORRESPONDENTE À TARIFA VIGENTE
PARA A CATEGORIA DO IMÓVEL PREVISTO NA TABELA DE
TARIFAS DA COMPESA. DATA: 29.10.18. Reginaldo Lopes –
Gestor do Contrato.
CT.CD.18.3.337 – CI Nº 238/2018 – GCM – GERÊNCIA
CORPORATIVA DE MERCADO, DE 17/10/2018. GED Nº
1228493. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE MACAPARANA
– CNPJ: 11.361.888/0001-04 – À COMPESA, PELO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E
TRATAMENTO DE ESGOTOS VERIFICADOS NOS PRÉDIOS
MUNICIPAIS, REFERENTES AO CONSUMO NO PERÍODO
DE FEVEREIRO/2015 A JUNHO/2018. VALOR: OBRIGA-SE O
MUNICÍPIO A PROCEDER AO PAGAMENTO DO MONTANTE
DA DÍVIDA, ORA RECONHECIDA E CONFESSADA, A QUE SE
REFERE À CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE INSTRUMENTO,
NO VALOR TOTAL DE R$ 174.777,95, QUE SERÁ PAGO EM
24 PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS DE R$ 7.282,41. DATA:
30.10.18. Iradiana Lima – Gestora do Contrato.
CT.FM.18.3.339 – CI Nº 236/2018– GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO – GCM, DE 11/10/2018. GED Nº. 1228494.
CONTRATADA: 10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
– CNPJ: 09.614.792/0001-69 – PRESTAÇÃO E A UTILIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRAZO: 12MESES. VALOR:
O CLIENTE PAGARÁ, À COMPESA, A TARIFA MÍNIMA DE R$
57,13, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ATÉ 10 M³, E
R$ 8,66 POR M³ EXCEDENTE. DATA: 30.10.18. Iradiana Lima –
Gestora do Contrato.

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CT.FM.18.3.340 – PARECER OPINATIVO Nº 61/2018; CI
Nº 260/2018 – GERÊNCIA DE AMBIENTE OPERACIONAL,
REDES E TELECOMUNICAÇÃO – GAO, DE 30/08/18. CI Nº
118/2018 – GERÊNCIA DE CADASTRO – GTC, DE 21/08/2018.
GED Nº 1223363. CONTRATADA: IMAGEM GEOSISTEMAS E
COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 67.393.181/0001-34 – MANUTENÇÃO
E LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES ESRI – ARCGIS
ENTERPRISE ADVANCED E MONITOR FOR ARCGIS SERVER.
PRAZO: 18 MESES. VALOR: R$ 296.349,18. DATA: 31.10.18.
Waldeildo De Souza Leão Junior – Gestor do Contrato.
CONVÊNIOS – OUTUBRO 2018
CV.18.6.291 – CI Nº 115/2018 – GNR PAJEÚ. GED nº 1219039.
CONTRATADA: MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA – CNPJ:
10.106.235/0001-16 – A IMPLANTAÇÃO DE 5 KM DE REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DN 50MM PARA ABASTECIMENTO DE 120
UNIDADES CONSUMIDORAS NA COMUNIDADE DE SERROTA,
PETROLÂNDIA-PE. PRAZO: 03 MESES; VALOR: A COMPESA
CUSTEARÁ OS ITENS E SERVIÇOS PREVISTOS NO ANEXO
4.2 DO PLANO DE TRABALHO, OS QUAIS CORRESPONDEM
AO VALOR TOTAL DE R$ 165.647,49; O MUNICÍPIO, PARA A
EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONVÊNIO, CUSTEARÁ O
VALOR TOTAL DE R$ 216.350,46. RECURSO: COMPESA – BB
– 100%; DATA: 01.10.2018. Luciano André De Freitas – Gestor
do Contrato.
CV.18.6.293 – CI Nº 047/2018 – GNR IPOJUCA, DE 21/08/2018.
GED Nº 1222558. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SÃO
CAETANO – PE – CNPJ: 10.091.585/0001-56 – A COOPERAÇÃO
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE AS
PARTES, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO, PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO, DOS SERVIÇOS DE
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM RUAS E DEMAIS ESPAÇOS
PÚBLICOS, REMOVIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS REALIZADOS PELA COMPESA. PRAZO:
24 MESES. VALOR: A COMPESA PAGARÁ AO MUNICÍPIO, O
VALOR TOTAL DE R$ 24.785,28. DATA: 02.10.2018. Gilvandro
Barbosa Tito – Gestor do Contrato.
CV.18.6.303 – CI Nº 232/2018 – GNR SÃO FRANCISCO, DE
10/07/2018. GED Nº 1218282. CONTRATADA: MUNICÍPIO
DE DORMENTES – PE – CNPJ: 35.667.377/0001-83 – A
COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
ENTRE AS PARTES, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO, PELO
MUNICÍPIO DE DORMENTES – PE, DOS SERVIÇOS DE
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, EM RUAS E DEMAIS ESPAÇOS
PÚBLICOS, REMOVIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS REALIZADOS PELA COMPESA. PRAZO:
24 MESES. VALOR: A COMPESA PAGARÁ AO MUNICÍPIO
O VALOR TOTAL DE R$ 342.297,60. SENDO R$ 181.507,20
REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO E R$
160.790,40 REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ASFALTO. DATA:
08.10.18. João Raphael Silva De Queiroz – Gestor do contrato.
CV.18.6.326 – CI Nº 73/2018 – GNR ALTO PAJEÚ, DE
19/09/2018. GED Nº 1225378. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE
TABIRA – PE – CNPJ: 11.361.243/0001-71 – A COOPERAÇÃO
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE AS
PARTES, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO, PELO MUNICÍPIO
DE DORMENTES – PE, DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE
PAVIMENTOS, EM RUAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS,
REMOVIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE OBRAS E/OU
SERVIÇOS REALIZADOS PELA COMPESA. PRAZO: 12 MESES.
VALOR: A COMPESA PAGARÁ AO MUNICÍPIO O VALOR TOTAL
DE R$ 100.492,00. DATA: 22.10.18. Gileno Gomes de Oliveira.
Gestor do contrato.
CV.18.3.327 – CI Nº 016/2018 – GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO – GCM, DE 22/01/2018. AI GEC 2156/2018.
GED Nº 1202649. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SALGUEIRO
– PE – CNPJ: 11.361.243/0001-71 – A COOPERAÇÃO
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE AS
PARTES, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO, PELO MUNICÍPIO
DE DORMENTES – PE, DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE
PAVIMENTOS, EM RUAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS,
REMOVIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE OBRAS E/OU
SERVIÇOS REALIZADOS PELA COMPESA. PRAZO: 12 MESES.
VALOR: A COMPESA PAGARÁ AO MUNICÍPIO O VALOR
TOTAL DE R$ 133.020,37, SENDO R$ 100.741,88 REFERENTE
AOS SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO E R$ 32.278,49,
REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ASFALTO. DATA: 23.10.18.
Iradiana Lima – Gestor do contrato.
CV.18.6.328 - CI Nº 74/2018 – GNR ALTO PAJEÚ, DE 19/09/2018.
GED nº 1225712, DE 19/09/2018. CONTRATADA: MUNICÍPIO
DE TUPARETAMA – PE – CNPJ: 11.358.124/0001-60 – A
COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
ENTRE AS PARTES, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO, PELO
MUNICÍPIO DE DORMENTES – PE, DOS SERVIÇOS DE
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, EM RUAS E DEMAIS ESPAÇOS
PÚBLICOS, REMOVIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS REALIZADOS PELA COMPESA. PRAZO:
12 MESES. VALOR: A COMPESA PAGARÁ AO MUNICÍPIO
O VALOR TOTAL DE R$ 62.177,76, SENDO R$ 40.880,00
REFERENTE À REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS
GRANÍTICOS; R$ 3.289,50 REFERENTE À REPOSIÇÃO
DE LINHA D´ÁGUA EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO; R$
1.959,00, REFERENTE À REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA
GRANÍTICA; R$ 2.650,00, REFERENTE À PINTURA ASFÁLTICA
COM APLICAÇÃO MANUAL; E R$ 13.399,20 REFERENTE A
REVESTIMENTO ASFÁLTICO. DATA: 23.10.18. Gileno Gomes de
Oliveira. Gestor do contrato.
CV.18.6.331 – CI Nº 091/2018 – GNR AGRESTE CENTRAL, DE
26/09/2018. GED Nº 1226180. CONTRATADA: LOTEAMENTO
BELA VISTA SPE LTDA – CNPJ: 23.234.779/0001-05 –
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A
COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
ENTRE AS PARTES, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE
REDE COLETORA DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO
DOS EMPREENDIMENTOS SÍTIO ENCANTADO I E II,
LOTEAMENTO MORADA VERDE I E II E ÁREA DE EXPANSÃO
NO BAIRRO PETRÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE CARUARU/
PE. PRAZO: 08 MESES. VALOR: O VALOR DO CUSTO DOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS PELA
SEGUNDA CONVENENTE CORRESPONDE AO MONTANTE
DE R$ 927.983,75; E O VALOR DOS SERVIÇOS A SEREM

EXECUTADOS PELA COMPESA CORRESPONDE AO
MONTANTE DE R$ 157.371,36. RECURSO: COMPESA – BB
– 100%. DATA: 26.10.18. Igor De Oliveira Galindo – Gestor Do
Contrato.
CV.18.6.338 – CI Nº 201/2018 – GNR SÃO FRANCISCO, DE
18/06/2018. GED nº 1216393. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE
DORMENTES – CNPJ: 35.667.377/0001-83 – IMPLANTAÇÃO
DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM EXTENSÃO DE
8,8 KM, PARA ATENDIMENTO AOS HABITANTES DO BAIRRO
JOSIAS ELPÍDIO, NO MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE.
PRAZO: 05 MESES. VALOR: A COMPESA, PARA A EXECUÇÃO
DO OBJETO DESTE CONVÊNIO CUSTEARÁ O VALOR TOTAL
DE R$ 119.167,01 - O MUNICÍPIO, PARA A EXECUÇÃO DO
OBJETO DESTE CONVÊNIO, CUSTEARÁ O VALOR TOTAL
DE R$ 381.119,34. RECURSO: COMPESA – BB – 100%. DATA:
30.10.18. João Raphael Silva de Queiroz – Gestor Do Contrato.
ADITIVO – OUTUBRO 2018
2º Termo Aditivo ao CT.PS.16.3.231 – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO CT.PS.16.3.231, REFERENTE À
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SUPORTE E
MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA UTILIZADA PARA
CONTROLE E GESTÃO DE ENCHIMENTO DE CAMINHÕES
PIPA, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO SOB DEMANDA DE NOVOS
PONTOS DE ENCHIMENTO, E MELHORIAS NOS SISTEMAS
E NA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, PARA TODO O
SISTEMA DE PONTOS DE PIPA EXISTENTES NO ESTADO
DE PERNAMBUCO. CONTRATADA: TOMUS SOLUÇÕES
EM ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – CNPJ
n° 12.251.180/0001-63. PRAZO: 12 MESES, 03/10/2018 A
02/10/2019. VALOR: FICA O CONTRATO, ORA ADITADO,
ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 1.113.801,96. DATA:
02.10.2018. Albérico Paulo Maciel – Gestor Do Contrato.
6º Termo Aditivo ao CT.PS.12.2.316 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CT.PS.12.2.316,
CONTRATO PSHPE Nº 001/2012. 1.2. DEFINIÇÃO DA
DIFERENÇA DE REAJUSTE, DEVIDA EM RAZÃO DA
DIVULGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO IR REFERENTE
AO 5º REAJUSTE CONTRATUAL E 1.3. DEFINIÇÃO DO
PERCENTUAL DO REAJUSTE A SER APLICADO SOBRE O
VALOR DA CONSULTORIA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA
3, ALÍNEA “D” DO CONTRATO CT.PS. 12.2.316 – PSHPE Nº
001/2012. CONTRATADA: MARIA TEREZA FREIRE DE BRITO
– CPF n° 962.727.914-53. PRAZO: 05 MESES E 27 DIAS, 04
DE OUTUBRO DE 2018 E COMO TERMO FINAL O DIA 30 DE
MARÇO DE 2019. VALOR: O REAJUSTE TRATADO NO ITEM
1.3, SERÁ DE 3.6847% CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO
DE R$ 3.886,72. REGISTRA-SE QUE ESSE VALOR SE REFERE
AO REAJUSTE DO CONTRATO PARA PERÍODO DE MAIS
12 MESES, NO ENTANTO, CONFORME JÁ ABORDADO NO
INSTRUMENTO, O PRAZO A SER ADITADO CORRESPONDE
AO VALOR DE R$ 1.910,85 PASSANDO DESTA FORMA, O
CONTRATO A TER O VALOR DE R$ 54.382,20. RECURSO:
BIRD. DATA: 03.10.2018. Haroldo Wilson Lopes de Souza –
Gestor Do Contrato.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO ao CT.PS.18.2.106-01 –
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA E DA CLÁUSULA
SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CT.PS.18.2.106, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TIPO HATCH PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPESA
EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO (LOTE 02). EM
DECORRÊNCIA DO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA
DO PRESENTE INSTRUMENTO, AS CLÁUSULAS PRIMEIRA
E SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CT.PS.18.2.106 PASSA A VIGER COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
CONSTITUI O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A ADEQUAÇÃO
DE PLANILHA DO CT.PS.18.2.106, COM SUPRESSÃO DE
SERVIÇOS, NO PERCENTUAL DE 0,5084%. EM DECORRÊNCIA
DO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA, O CONTRATO,
ORA ADITADO, FICA SUPRIMIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$
6.990,00. CONTRATADA: LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ
LTDA – CNPJ n° 00.329.696/0001-02. DATA: 03.10.2018. Daniel
Feitosa Valois Moreira – Gestor Do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.PS.17.3.402 – INCLUSÃO DE MAIS 01 (UM)
MEMBRO DE AUDITORIA INTERNA NO QUADRO DA COMPESA,
O SR. LAURO NELSON MENDES PELLIZZARI, MATRÍCULA Nº
10.674, O QUE EQUIVALE A UM ACRÉSCIMO DE 12,24% AO
VALOR INICIAL DO CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE AUDITOR INTERNO.
CONTRATADA: INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO
BRASIL – IIA BRASIL – CNPJ n° 62.070.115/0001-00. VALOR: FICA
O CONTRATO, ORA ADITADO, ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA
DE R$ 2.700,00. RECURSO: SENAI (Retenção Treinamento –
100%). DATA: 04.10.2018. Luciana Nogueira Rebouças Campelo
– Gestora Do Contrato.
5º Termo Aditivo ao CT.PS.14.3.323 – ALTERAÇÃO DA UNIDADE
DE FATURAMENTO PARA O CNPJ/MF Nº 62.173.620/0093-06,
COM ENDEREÇO NA AVENIDA DOUTOR HEITOR JOSÉ REALI,
Nº 360, SÃO CARLOS/SP, CEP: 13571-385, NO CONTRATO
CT.PS.14.3.323, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO
DE BIRÔ DE CRÉDITO ESPECIALIZADO PARA INCLUSÃO
NA SUA BASE DE DADOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, DE
CPF E CNPJ DE INADIMPLENTES. CONTRATADA: SERASA
S/A – CNPJ n° 62.173.620/0001-80. DATA: 04.10.2018. Kelly
Magalhães Pegado de Araújo – Gestora Do Contrato.
16º Termo Aditivo ao CT.PS.14.4.244 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO PERCENTUAL DE
8,815% AO CONTRATO CT.PS.14.4.244, CORRESPONDENTE
À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA.
CONTRATADA: ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
– EPP – CNPJ n° 13.343.833/0001-05. PRAZO: 12 MESES,
06/10/2018 A 05/10/2019. VALOR: FICA O CONTRATO EM
REFERÊNCIA ACRESCIDO DO VALOR DE R$14.035.659,36.
DATA: 05.10.2018. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gestor do
Contrato.
TERMO DE ENCERRAMENTO ao CT.LC.13.4.325 – DECLARAR
O ENCERRAMENTO, PELO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO
DAS OBRIGAÇÕES PELAS PARTES, DO CT.LC.13.4.325, CUJO

Recife, 19 de dezembro de 2018
OBJETO REFERE-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MISTO
UTILITÁRIO COM 03 (TRÊS) PORTAS (KOMBI), 02 (DUAS)
DIANTEIRAS E UMA LATERAL, COM CAPACIDADE PARA 09
(NOVE) PESSOAS, EQUIPADO COM GPS E KIT-GÁS COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3, RÁDIO AM-FM, MOTOR
1.4 TRI COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA GNV), ANO
FABRICAÇÃO MODELO 2013 OU SUPERIOR. CONTRATADA:
ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA – EPP – CNPJ n°
13.343.833/0001-05. DATA: 05.10.2018. Tiago Alberto Rodrigues
Alves – Gestor do Contrato.
2º Termo Aditivo ao CT.LC.17.5.083 – REAJUSTE ANUAL COM
BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DEFINIDO NA CLÁUSULA
OITAVA DO JÁ MENCIONADO CONTRATO. ATRAVÉS
DESTE INSTRUMENTO FICA REAJUSTADO O VALOR
DO MENCIONADO COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE
NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC DURANTE
O PERÍODO DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018 NO
PERCENTUAL DE 1,81%. CONTRATADA: GMF LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS EIRELLI – EPP – CNPJ n° 15.422.901/0001-49.
VALOR: COM O ACRÉSCIMO DO REAJUSTE MENCIONADO,
QUER SEJA, NO MONTANTE DE R$ 1.037,49, O VALOR DO
ALUDIDO CONTRATO QUE ERA DE R$ 48.393,90, CONFORME
SE VERIFICA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE
RERRATIFICAÇÃO, PASSA A SER DE R$ 49.431,39. RECURSO:
BIRD. DATA: 08.10.2018. João Batista de Andrade – Gestor Do
Contrato.
3º Termo Aditivo ao CT.PS.16.3.203 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CT.PS.16.3.203, QUE TEM COMO OBJETO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) POSTO DE BOMBEIRO
CIVIL PARA CUMPRIR UMA ESCALA 12X36 DIURNO, DE
SEGUNDA A SEXTA, NAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE
DA COMPESA. CONTRATADA: CSF DOS SANTOS EIRELI
– EPP – CNPJ n° 23.680.865/0001-41. PRAZO: 12 MESES.
VALOR: FICA O CONTRATO EM REFERÊNCIA ACRESCIDO DO
VALOR DE R$ 116.946,12. DATA: 09.10.2018. José Ribamar dos
Santos Filho – Gestor Do Contrato.
4º Termo Aditivo ao CT.PS.14.4.243 – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO PERCENTUAL
DE 1,72% DO CT.PS.14.4.243, O QUAL SE REFERE À
PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES
DE RADIOCOMUNICAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DO
RECIFE. CONTRATADA: RADNOR COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA EPP –
CNPJ n° 01.252.610/0001-45. PRAZO: 12 MESES, 07/10/2018
A 06/10/2019. VALOR: FICA O CONTRATO, ORA ADITADO,
ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R$ 244.517,40.
DATA: 10.10.2018. Anderson Santos Quadros – Gestor Do
Contrato.
3º Termo Aditivo ao CT.LC.15.6.278 – RENOVAÇÃO DO
CT.LC.15.6.278 E A RENÚNCIA DO REAJUSTE, REFERENTE
À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,
SITUADO NA RUA PADRE TEJO, S/N, FREI MIGUELINHO/
PE, DESTINADO À SEDE DO EAL FREI MIGUELINHO DA
COMPESA. CONTRATADA: ROBERTO PEREIRA DE MELO
NETO – CPF n° 435.756.764-53. PRAZO: 12 MESES, 01/09/2018
A 31/08/2019. VALOR: A COMPESA PAGARÁ AO LOCADOR O
VALOR TOTAL DE R$ 7.115,88, A SER PAGO EM 12 PARCELAS
IGUAIS, MENSAIS E SUCESSIVAS DE R$ 592,99. DATA:
10.10.2018. Esley da Silva Barboza – Gestor Do Contrato.
3º Termo Aditivo ao CT.LC.15.6.279 – RENOVAÇÃO DO
CT.LC.15.6.279, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL
DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, LOCALIZADO NA RUA
JOÃO CHAGAS, Nº. 56, TÉRREO, CENTRO, TORITAMA/PE,
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRE TORITAMA E
ATENDIMENTO AO CLIENTE DA COMPESA. CONTRATADA:
SEVERINO CAVALCANTI DE SOUZA – CPF n° 024.204.73434. PRAZO: 12 MESES, 01/09/2018 A 31/08/2019. VALOR:
POR FORÇA DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO, ORA PACTUADA, A COMPESA PAGARÁ AO
LOCADOR O VALOR TOTAL DE R$ 13.461,48, A SER PAGO
EM 12 PARCELAS IGUAIS, MENSAIS E SUCESSIVAS DE R$
1.121.79. DATA: 10.10.2018. Esley da Silva Barboza – Gestor
Do Contrato.
2º Termo Aditivo ao CT.LC.16.3.239 – A RENOVAÇÃO DE PRAZO
DO CT.LC.16.3.239, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL,
DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, LOCALIZADO A AVENIDA
BRASIL, GALERIA ABREU E LIMA, N.º 931, LOJA 05, TÉRREO,
CENTRO, ABREU E LIMA/PE, DESTINADO AO ATENDIMENTO
LOCAL DA COMPESA. CONTRATADA: MOACIR BARBOZA
DA FONCECA – CPF n° 180.036.804-68. PRAZO: 24 MESES,
13/10/2018 A 12/10/2020. VALOR: A COMPESA PAGARÁ A
LOCADORA O VALOR TOTAL DE R$ 49.311,88, A SER PAGO
EM 24 PARCELAS IGUAIS, MENSAIS E SUCESSIVAS DE R$
2.036,60. DATA: 11.10.2018. Rosângela Maria Carneiro Lima –
Gestora Do Contrato.
2º Termo Aditivo ao CT.PS.16.3.212 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
E A CONCESSÃO DOS REAJUSTES RETROATIVO E DE SALDO
AO CONTRATO CT.PS.16.3.212, REFERENTE À PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE MARKETING ATIVO DIRECIONADO À
COBRANÇA DOS CLIENTES INADIMPLENTES. CONTRATADA:
BMP REIS LIMA EPP – CNPJ n° 01.976.180/0001-04. PRAZO: 12
MESES, 01/10/20118 A 30/09/2019. VALOR: FICA O CONTRATO,
ORA ADITADO, ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$
1.101.613,18. DATA: 11.10.2018.
4º Termo Aditivo ao CT.PS.15.3.232 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CT.PS.15.3.232, REFERENTE À CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO CAMINHÃO LEVE, DESCRITA NO LOTE 01 DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 103/2015, PREGÃO
ELETRÔNICO 064/2015 – CPL. CONTRATADA: LOCADORA
DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA – CNPJ n° 00.329.696/0001-02.
PRAZO: 06 MESES, 01/10/2018 A 31/03/2019. VALOR: FICA O
CONTRATO, ORA ADITADO, ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA
DE R$ 956.456,28. DATA: 15.10.2018. Tiago Alberto Rodrigues
Alves – Gestor Do Contrato.
5º Termo Aditivo ao CT.PS.13.5.201 – ALTERAÇÃO DO ITEM
1.4 DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO – CEC
(NOTIFICAÇÕES) E 2) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO CT.PS.13.5.201, PSHPE Nº 013/2013.